Почему возникает предупреждение при отправке расчета 6-НДФЛ?
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться! Заработная плата у ИП выплачивается 25 и 10.
В 2017 году, как и в 2016 произвели расчет полностью за декабрь в день аванса 25 числа. При этом НДФЛ удержали и перечислили в этот же день.Заполнила 6-ндфл таким образом:
строка 100 - 31.12.2017
строка 110 - 25.12.2017
строка 120 - 26.12.2017
При отправке программа выдает предупреждения: дата удержания налога на доход, строка 110 Раздела 2 (25.12.2017), не может быть раньше даты фактического получения дохода (31.12.2017), строка 110; срок перечисления налога не может быть раньше даты фактического получения дохода (31.12.2017), строка 120.
В прошлом году была аналогичная ситуация, все нормально, отчет 6-ндфл принят ИФНС, ошибок при этом не показывал.
Может кто сталкивался с такой проблемой в этом году при заполнении, подскажите, пожалуйста, буду признательна!
Как пишут, налоговики не видят в этом нарушение, штрафов не предусмотрено, но как это показать на бумаге..
В 2017 году, как и в 2016 произвели расчет полностью за декабрь в день аванса 25 числа. При этом НДФЛ удержали и перечислили в этот же день.Заполнила 6-ндфл таким образом:
строка 100 - 31.12.2017
строка 110 - 25.12.2017
строка 120 - 26.12.2017
При отправке программа выдает предупреждения: дата удержания налога на доход, строка 110 Раздела 2 (25.12.2017), не может быть раньше даты фактического получения дохода (31.12.2017), строка 110; срок перечисления налога не может быть раньше даты фактического получения дохода (31.12.2017), строка 120.
В прошлом году была аналогичная ситуация, все нормально, отчет 6-ндфл принят ИФНС, ошибок при этом не показывал.
Может кто сталкивался с такой проблемой в этом году при заполнении, подскажите, пожалуйста, буду признательна!
Как пишут, налоговики не видят в этом нарушение, штрафов не предусмотрено, но как это показать на бумаге..
Comments
-
Добрый день!Цитата: При отправке программа выдает предупрежденияТак программа отправила отчет или нет?
Это просто предупреждение или программа блокирует отправку отчета? -
Здравствуйте! Программа показала предупреждение, отправить пока не рискнула!
-
Цитата: Программа показала предупреждениеВ вашей ситуации изменить уже ничего нельзя, зарплату выплатили раньше. чем доход был получен.
Предупреждения - это не ошибки. При отправке отчета их можно игнорировать, если вы уверены в правильности представленных в отчете данных.
На будущее нужно учесть этот момент и организовать выплату зарплаты так, чтобы не нарушалась хронология событий, предусмотренная Налоговым Кодексом: сначала получение дохода - потом выплата дохода и удержание налога. А не наоборот. -
Добрый день! Спасибо за комментарий!
-
Добрый день!Цитата: В вашей ситуации изменить уже ничего нельзя, зарплату выплатили раньше. чем доход был получен.Предупреждения - это не ошибки. При отправке отчета их можно игнорировать, если вы уверены в правильности представленных в отчете данных.На будущее нужно учесть этот момент и организовать выплату зарплаты так, чтобы не нарушалась хронология событий, предусмотренная Налоговым Кодексом: сначала получение дохода - потом выплата дохода и удержание налога. А не наоборот.Согласен.
Если программа не блокирует отправку, отправляйте.
И ждите, возможное требование о дачи пояснений.
Это стандартная процедура. Напишите, как всё было и на этом, скорее всего, всё и закончится.
Успехов! -
Здравствуйте!
Александр, благодарю за ответ! Вопрос удалён модератором. -
Цитата: Подскажите, пожалуйста, в нашем случае несвоевременной выплаты зарплаты раньше срока, на что ссылаться, давая пояснение, на заявления работников, приказ о досрочной выплате? В общем, как правильно оформить выплату и дать ответ ИФНС?Добрый день! Это уже новый вопрос. А новый вопрос, по правилам форума, задаётся в новой теме. Для удобства отвечающих в новой теме можете поставить ссылку на это обсуждение.
