Добрый день всем ! Подскажите, пожалуйста, кто знает как быть в данной ситуации, как исправить ошибку?
Суть: ООО, ОСНО, прием вторсырья. Кассовый аппарат работает на выдачу денежных средств сдатчикам. Сотрудник ошибочно пробил неверный чек (вместо 31 000 - 331 000). Затем пробил верный на сумму 31 000. Соответственно, онлайн все ушло..
Обратилась в обслуживающую организацию, сказали: пишите акт...(какой акт?)
В ИФНС посоветовали сделать возврат ден. средств.
Как поступить правильно, как теперь быть с неверным чеком? Может быть кто-нибудь сталкивался с подобным? Заранее, спасибо.